| 平成19年度 収 支 予 算 書 |
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| 平成１9年４月１日～平成20年３月３１日 |
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| （一般会計） |
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単位：円 |
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| 項目／区分 |
19年度予算額 |
１8年度予算額 |
増減（－） |
備 考 |
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| Ⅰ 収入の部 |
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| １ 基本財産運用収入 |
4,000 |
4,000 |
0 |
基本財産の預金利息 |
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| ２ 会 費 収 入 |
30,750,000 |
32,076,000 |
-1,326,000 |
生徒数233万人×12円＋加盟費×10％ (約85,000人減）
生徒数は過去3年を参考にした。 |
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| ３ 賛助会費収入 |
800,000 |
800,000 |
0 |
９団体 |
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| ４ 購読料収入 |
4,200,000 |
4,225,000 |
-25,000 |
加盟校4,000校×1,000円、400校×500円加盟校は過去3年を参考にした。 |
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| ５ 国庫補助金収入 |
4,995,000 |
4,743,000 |
252,000 |
文部科学省申請予定 Ｈ１9年度予算は前年度の5%減で計上した。 |
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| ８ 退職給与引当金預金取崩 |
298,000 |
0 |
298,000 |
１人分 |
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| ９ 雑 収 入 |
300,000 |
200,000 |
100,000 |
広告料等 |
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| 当期収入合計（Ａ） |
41,347,000 |
42,048,000 |
-701,000 |
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| 前期繰越収支差額 |
5,000,000 |
4,000,000 |
1,000,000 |
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| 収 入 合 計（Ｂ） |
46,347,000 |
46,048,000 |
299,000 |
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| Ⅱ支出の部 |
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| １ 事 業 費 |
30,205,000 |
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30,043,000 |
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162,000 |
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| （１）大会助成費 |
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2,800,000 |
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2,800,000 |
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0 |
全国大会埼玉大会助成金 |
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| （２）地区助成費 |
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3,930,000 |
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4,230,000 |
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-300,000 |
地区活動助成金 （5月1日現在の生徒数×３円）－（１地区当たり
340,000円） |
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| （３）地区大会助成費 |
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3,060,000 |
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3,060,000 |
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0 |
調査研究事業９地区分 340,000×９地区 |
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| （４）委員会活動費 |
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3,300,000 |
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3,300,000 |
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0 |
委員会開催旅費、活動費 |
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| （５）旅費交通費 |
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3,500,000 |
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3,300,000 |
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200,000 |
役員、事務局職員管外出張旅費 |
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| （６）通信運搬費 |
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600,000 |
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600,000 |
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0 |
会報配送料、インターネット費用 |
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| （７）印刷製本費 |
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1,700,000 |
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1,700,000 |
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0 |
会報印刷費 |
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| （８）諸 謝 金 |
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200,000 |
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200,000 |
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0 |
講師謝金等 |
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| （９）調査研究費 |
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250,000 |
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250,000 |
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0 |
諸調査費用 |
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| (10)賞 牌 費 |
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120,000 |
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110,000 |
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10,000 |
高体連、高文連大会等への会長牌授与費 |
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| (11)社会教育活動振興費 |
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4,995,000 |
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4,743,000 |
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252,000 |
文部科学省補助金 |
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| ①全 国 大 会 |
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3,300,000 |
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2,925,000 |
375,000 |
全国大会埼玉大会補助金 |
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| ②調査研究・研究協議会 |
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1,695,000 |
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1,818,000 |
-123,000 |
特別第３分科会、研修紀要発行及び送料 |
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| （12）子育て支援事業負担金 |
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1,500,000 |
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1,500,000 |
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0 |
助成金受領に伴う本会負担金 |
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| （13）薬物乱用防止啓発事業負担金 |
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1,300,000 |
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1,300,000 |
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0 |
助成金受領に伴う本会負担金 |
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| (14)給料手当 |
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2,600,000 |
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2,600,000 |
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0 |
事務局職員給料及び手当 （１人分） |
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| (15)福利厚生費 |
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350,000 |
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350,000 |
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0 |
社会保険雇用保険料事業主負担分 （１人分） |
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| ２ 管 理 費 |
15,268,000 |
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15,197,000 |
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71,000 |
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| （１）会 議 費 |
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1,800,000 |
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1,800,000 |
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0 |
理事会、総会、会長事務局長会議、常置委員会、関係団体打合等
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| （２）理事会費 |
3,000,000 |
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3,000,000 |
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0 |
理事会開催旅費、活動費 |
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| （３）給料手当 |
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3,500,000 |
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3,500,000 |
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0 |
事務局員給料及び手当 （１人分） |
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| （４）退 職 金 |
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298,000 |
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0 |
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298,000 |
１人分 |
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| （５）福利厚生費 |
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450,000 |
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450,000 |
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0 |
社会保険、雇用保険料事業主負担分 （１人分） |
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| （６）旅費交通費 |
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110,000 |
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110,000 |
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0 |
事務局管内出張旅費、タクシー代等 |
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| （７）通信運搬費 |
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1,100,000 |
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1,200,000 |
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-100,000 |
郵券、電話・ＦＡＸ、佐川急便、ＮＨＫ受信料、その他 ８０％ |
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| （８）備 品 費 |
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100,000 |
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100,000 |
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0 |
事務局用備品等 |
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| （９）消耗品費 |
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270,000 |
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270,000 |
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0 |
維持用雑貨・文房具・用紙類 ８０％ |
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| (10)修 繕 費 |
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100,000 |
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100,000 |
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0 |
備品等修繕費用 |
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| (11)印刷製本費 |
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500,000 |
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467,000 |
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33,000 |
総会資料、その他印刷費 |
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| (12)光熱水費 |
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300,000 |
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300,000 |
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0 |
電気、水道料等 ８０％ |
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| (13)賃 借 料 |
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325,000 |
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325,000 |
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0 |
コピー機・マットリース料 ８０％ |
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| (14)諸 謝 金 |
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150,000 |
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180,000 |
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-30,000 |
税理士等相談料 |
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| (15)負担金支出 |
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80,000 |
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70,000 |
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10,000 |
関係団体会費、分担金 |
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| (16)手 数 料 |
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160,000 |
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160,000 |
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0 |
貸金庫、登記手数料、謄本発行、残高証明書､振込手数料等 ８０％ |
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| (17)渉 外 費 |
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60,000 |
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60,000 |
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0 |
関係団体との渉外費、慶弔費等 |
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| (18)借 室 費 |
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2,660,000 |
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2,800,000 |
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-140,000 |
借室料、共益費 ８０％ |
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| (19)退職給与引当金 |
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285,000 |
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285,000 |
|
0 |
退職給与積立金 |
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| (20)雑 費 |
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20,000 |