平成ヘイセイ17年度ネンド　収オサム　　支ササ　　予ヨ　　算ザン　　書ショ
平成ヘイセイ１７年ネン４月ガツ１日ニチ〜平成ヘイセイ１８年ネン３月ガツ３１日ニチ
（一般イッパン会計カイケイ）											単位タンイ：円エン
項目コウモク／区分クブン		17年度ネンド予算額ヨサンガク				１6年度ネンド予算額ヨサンガク				増減ゾウゲン（−）	備ソナエ　　　　考コウ
�T　収入シュウニュウの部ブ
１　会カイ　　　費ヒ		32,208,000				33,396,000				-1,188,000	生徒数セイトスウ244万人マンニン×12円エン＋加盟カメイ費ヒ×10％ (90,000人ニン減ゲン） 生徒セイト数カズは過去カコ3年ネンを参考サンコウにした。
２　賛助サンジョ会費カイヒ		1,500,000				1,150,000				350,000
３　基本キホン財産ザイサン収入シュウニュウ		500				500				0
４　購読料コウドクリョウ		4,200,000				4,340,000				-140,000	加盟校3,950校×1,000円、500校×500円加盟校カメイコウは過去カコ3年ネンを参考サンコウにした。
５　国庫コッコ補助金ホジョキン		2,830,000				3,800,000				-970,000	文部モンブ科学省カガクショウ申請シンセイ予定ヨテイ 　　　Ｈ１７年度ネンド予算ヨサンは前年度ゼンネンド実績ジッセキで組クみました。
６　子育コソダて助成金ジョセイキン		5,300,000				7,228,000				-1,928,000	福祉フクシ医療イリョウ機構キコウ中ナカ　　　　　　 H17年度予算は前年度実績で組みました。
７　退職タイショク給与キュウヨ引当金ヒキアテキン預金ヨキン取ト崩クズ		0				0				0
８　薬物ヤクブツ乱用ランヨウ防止ボウシ助成金ジョセイキン		18,000,000				27,000,000				-9,000,000	日本ニホン宝タカラくじ協会キョウカイ申請シンセイ中ナカ　　　Ｈ１７年度ネンド予算ヨサンは前年度ゼンネンド実績ジッセキで組クみました。
９　雑ザツ　収オサム　入イリ		200,000				500,651				-300,651	広告料コウコクリョウ、利息リソク等トウ
当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ（Ａ）		64,238,500					77,415,151			-13,176,651
前年度ゼンネンド繰越金クリコシキン		5,833,137					5,047,849			785,288	繰越額クリコシガク　一般イッパン会計カイケイ４，３７３，７２８、広報コウホウ事業ジギョウ会計カイケイ６７４，１２１、
収入シュウニュウ合計ゴウケイ（Ｂ）		70,071,637					82,463,000			-12,391,363
�U支出シシュツの部ブ
１　事コト　業ギョウ　費ヒ		39,590,000				52,049,000				-12,459,000
（１）大会タイカイ助成費ジョセイヒ			2,800,000				2,800,000			0	全国ゼンコク大会タイカイ長野ナガノ大会タイカイ助成金ジョセイキン
（２）地区チク助成費ジョセイヒ			4,170,000				4,440,000			-270,000	地区チク活動カツドウ助成金ジョセイキン  5月ツキ1日ヒ現在ゲンザイの生徒セイト数スウ×３円エン
（３）地区チク大会タイカイ助成費ジョセイヒ			3,060,000				3,150,000			-90,000	調査チョウサ研究ケンキュウ事業ジギョウ９地区チク分ブン　340,000×９地区チク
（４）広報コウホウ事業ジギョウ			3,430,000				3,631,000			-201,000
	�@旅費リョヒ交通費コウツウヒ		1,000,000				1,000,000			0	編集ヘンシュウ会議カイギ、取材シュザイ等トウ
	�A諸ショ謝金シャキン		30,000				50,000			-20,000	講師コウシ料リョウ
	�B会議費カイギヒ		20,000				40,000			-20,000	編集ヘンシュウ委員会イインカイ会議費カイギヒ
	�C印刷インサツ製本セイホン費ヒ		2,240,000				2,100,000			140,000	会報カイホウ年ネン４回カイ発行ハッコウ(発送ハッソウ料リョウ込コみ）
	�D通信ツウシン運搬費ウンパンヒ		90,000				360,000			-270,000	関係カンケイ団体ダンタイ送料ソウリョウ等トウ
	�E賃借料チンシャクリョウ		20,000				20,000			0	会議カイギ会場費カイジョウヒ
	�F消耗品ショウモウヒン費ヒ		0				10,000			-10,000	封筒フウトウ、フィルム、フィルム現像料ゲンゾウリョウ等トウ
	�G手数料テスウリョウ		10,000				11,000			-1,000	振フ込コ手数料テスウリョウ等トウ
	�H賃金チンギン		20,000				40,000			-20,000	編集ヘンシュウ業務ギョウム補助ホジョ
	�I予備費ヨビヒ		0				0			0
（５）社会シャカイ教育キョウイク活動カツドウ振興シンコウ費ヒ			2,830,000				3,800,000			-970,000	文部モンブ科学省カガクショウ補助金ホジョキン
	�@全国ゼンコク大会タイカイ補助金ホジョキン			1,230,000				1,800,000		-570,000	全国ゼンコク大会タイカイ長野ナガノ大会タイカイ補助金ホジョキン
	�A調査チョウサ研究費ケンキュウヒ			1,600,000				2,000,000		-400,000	特別トクベツ第ダイ２分科会ブンカカイ、研修ケンシュウ紀要キヨウ発行ハッコウ及オヨび送料ソウリョウ
（６）子育コソダて支援シエン事業ジギョウ			5,300,000				7,228,000			-1,928,000	協力者キョウリョクシャ委員会イインカイ、シンポジウムの開催カイサイ、事業ジギョウ報告書ホウコクショ作成サクセイ及オヨび送料ソウリョウ
（７）薬物ヤクブツ乱用ランヨウ防止ボウシ啓発ケイハツ事業ジギョウ			18,000,000				27,000,000			-9,000,000
	�@印刷インサツ製本セイホン費ヒ			15,000,000				22,425,000		-7,425,000	薬物ヤクブツ乱用ランヨウ防止ボウシパンフレットの作成サクセイ
	�A通信ツウシン運搬費ウンパンヒ			3,000,000				4,575,000		-1,575,000	薬物ヤクブツ乱用ランヨウ防止ボウシパンフレットの送料ソウリョウ
２　活カツ　動ドウ　費ヒ		12,120,000				14,390,000				-2,270,000
（１）会カイ　議ギ　費ヒ			1,800,000				1,530,000			270,000	理事会リジカイ、総会ソウカイ、会長カイチョウ事務ジム局長キョクチョウ会議カイギ、常置ジョウチ委員会イインカイ、関係カンケイ団体ダンタイ打ウ合ゴウ等トウ
（２）理事リジ会費カイヒ			3,000,000				3,800,000			-800,000	理事会リジカイ開催カイサイ旅費リョヒ
（３）委員会イインカイ活動費カツドウヒ			3,500,000				4,500,000			-1,000,000	委員会イインカイ開催カイサイ旅費リョヒ
（４）旅費リョヒ交通費コウツウヒ			3,300,000				4,000,000			-700,000	役員ヤクイン、事務局ジムキョク職員ショクイン管外カンガイ出張シュッチョウ旅費リョヒ、地区チク事務ジム局長キョクチョウ会議カイギ
（５）負フ　担タン　金カネ			70,000				70,000			0	関係カンケイ団体ダンタイ会費カイヒ、分担金ブンタンキン
（６）渉ワタル　外ガイ　費ヒ			60,000				80,000			-20,000	関係カンケイ団体ダンタイとの渉外費ショウガイヒ、慶弔ケイチョウ費ヒ等トウ
（７）調査チョウサ研究費ケンキュウヒ			200,000				100,000			100,000	新聞シンブン、雑誌ザッシ、書籍ショセキ等トウ
（８）諸ショ謝金シャキン			80,000				150,000			-70,000	講師コウシ謝金シャキン等トウ
（９）賞ショウ　牌　費ヒ			110,000				160,000			-50,000	高体連コウタイレン、高コウ文ブン連レン大会タイカイ等トウへの会長カイチョウ牌ハイ授与ジュヨ費ヒ
３　管カン　理リ　費ヒ		13,054,000				13,204,000				-150,000
（１）給料キュウリョウ手当テアテ			6,500,000				6,580,000			-80,000	事務ジム局員キョクイン給料キュウリョウ及オヨび手当テアテ
（２）退職金タイショクキン		0					0			0
（３）諸ショ　謝シャ　金カネ			180,000				200,000			-20,000	弁護士ベンゴシ、税理士ゼイリシ等トウ相談料ソウダンリョウ
（４）退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテ金キン			285,000				345,000			-60,000	退職タイショク給与キュウヨ積立金ツミタテキン
（５）福利フクリ厚生費コウセイヒ			752,000				752,000			0	社会シャカイ保険ホケン、雇用コヨウ保険ホケン料リョウ事業主ジギョウヌシ負担分フタンブン
（６）借シャク　室シツ　費ヒ			2,732,000				2,732,000			0	家賃ヤチン（共益費キョウエキヒを含フクむ）　８５％
（７）光熱コウネツ水ミズ費ヒ			200,000				200,000			0	電気デンキ、水道スイドウ料リョウ等トウ　８５％
（８）印刷インサツ製本セイホン費ヒ			467,000				467,000			0	総会ソウカイ資料シリョウ印刷インサツ、コピー使用料シヨウリョウ　８５％、その他タ印刷インサツ費ヒ
（９）通信ツウシン運搬費ウンパンヒ			1,200,000				900,000			300,000	郵券ユウケン、電話デンワ・ＦＡＸ　５０％、佐川サガワ急便キュウビン、インターネット、ＮＨＫ受信料ジュシンリョウ、ホームページ、その他タ　８５％
（10）手テ　数カズ　料リョウ			115,000				115,000			0	貸金庫カシキンコ、登記トウキ手数料テスウリョウ、謄本トウホン発行ハッコウ、残高ザンダカ証明書ショウメイショ､振フ込コ手数料テスウリョウ等トウ
（11）賃チン　借シャク　料リョウ			230,000				230,000			0	コピー機キ・マットリース料リョウ　８５％
（12）備ソナエ　品シナ　費ヒ			100,000				300,000			-200,000	事務ジム局キョク用ヨウ備品ビヒン等トウ
（13）消耗品ショウモウヒン費ヒ			173,000				213,000			-40,000	維持イジ用ヨウ雑貨ザッカ・文房具ブンボウグ・用紙ヨウシ類ルイ×0.85
（14）旅費リョヒ交通費コウツウヒ			110,000				150,000			-40,000	事務局ジムキョク管内カンナイ出張シュッチョウ旅費リョヒ、タクシー代ダイ等トウ
（15）雑ザツ　　　費ヒ			10,000				20,000			-10,000
４　基本キホン財産ザイサン繰入金クリイレキン		0				0				0
５　予ヨ　備ソナエ　費ヒ		400,000				700,000				-300,000
当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ（Ｃ）		65,164,000				80,343,000				-15,179,000
当期トウキ収支シュウシ差額サガク（Ａ）−（Ｃ）		-925,500				-2,927,849				2,002,349
次期ジキ繰ク越コ収支シュウシ差額サガク（Ｂ）−（Ｃ）		4,907,637				2,120,000				2,787,637
（特別トクベツ会計カイケイ）
項目コウモク／区分クブン		17年度ネンド								備ソナエ　　　　考コウ
前年度ゼンネンド繰越金クリコシキン		6,344,874